北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会直属单位，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体的社区医疗卫生服务机构。高碑店中心建筑面积4359.79平方米，服务面积15.28平方公里，服务人口约11.8万人；服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《关于加快发展社区卫生服务的意见》和《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》(京卫基层〔2022〕2号)，设立北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心，下设15个部门，分别为办公室、财务科、全科、护理、保健科、功能科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、妇科、后勤、病房。下设8个卫生服务站，分别为：北京市朝阳区花园北里社区卫生服务站，北京市朝阳区兴隆家园社区卫生服务站，北京市朝阳区甘露园社区卫生服务站，北京市朝阳区北花园社区卫生服务站，北京市朝阳区白家楼社区卫生服务站，北京市朝阳区通惠家园社区卫生服务站，北京市朝阳区西店社区卫生服务站，北京市朝阳区汇星苑社区卫生服务站。
2.部门职责
(1)提供优质基本医疗服务，开展全科、中医科、外科、妇科等常见病、多发病诊疗及医学影像等辅助检查，做好分级转诊，保障辖区居民就近获得规范诊疗服务。
(2)落实国家基本公共卫生服务，统筹开展预防接种、传染病防控、老年人及慢性病患者健康管理、孕产妇与儿童保健等工作，筑牢辖区公共卫生安全防线。
(3)推进健康管理与便民服务，组织家庭医生签约履约，开展健康宣教、合理用药指导，对接上级医疗机构做好双向转诊及康复护理，持续提升辖区居民健康保障水平。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2026年将加强本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，并对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作，优化诊疗环境与设备配置，提升医疗服务水平与公共卫生服务效能。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算20279.77万元，比2025年年初预算数18261.32万元增加2018.45万元，增长11.05%。其中：本年财政拨款收入4678.98万元，比2025年年初预算数4352.23万元增加326.75万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入15600.79万元，比2025年年初预算数13909.09万元增加1691.70万元，主要原因是2026年增设分中心，预计医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3897.04万元，占总支出预算19.22%，比2025年年初预算数3625.38万元增加271.66万元，增长7.49%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算16382.73 万元，比2025 年年初预算数14635.94 万元增加1746.79万元，增长11.93%。主要原因是分中心基础设施建设，管理费用支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算8.08万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.43万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.61万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.47万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心部门政府采购预算总额95.99万元。其中：政府采购货物预算5.78万元，政府采购服务预算90.21万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2026 年部门预算报表